供应商需提交营业执照、相关体系认证（如 ISO 9001）及样品检测报告，经采购中心初审、质量部现场审核通过后进入合格供应商名录，并按季度进行绩效评估与分级。
进入「对账结算」模块，选择对应账期，系统会列出本期应付明细。核对无误后点击「确认对账」，如有差异可在线提交异议并附上说明，财务将在 3 个工作日内回复。
报价截止后供应商将无法自行修改报价。如确需调整，请联系对应采购专员撤回后重新提交，撤回记录会保留在询价日志中。
请联系系统管理员重置密码，或通过登录页「忘记密码」发起申请，经部门负责人审批后由管理员重置。首次登录后请及时修改初始密码。
系统会在证书到期前 60 天、30 天、7 天分别发送提醒。证书过期未更新的供应商将被暂停新的询价邀请与订单下达，直至完成更新。
订单确认后如需变更，由采购专员在系统中发起变更申请，供应商确认后方可生效。变更次数与原因会纳入供应商绩效的交付表现统计。
推荐使用 Chrome 90+、Edge 90+ 或 Firefox 88+。为保障安全与兼容性，不支持 IE 浏览器。移动端可通过手机浏览器访问，支持查看订单与对账信息。
系统数据库每日 02:00 自动全量备份，备份保留 30 天，并每周异地归档。如需恢复历史数据，请联系信息技术部。